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為進一步強化審計整改有效落地，賦能業務發展，洪澤農商行積極借助“數字化”轉型，固化機制建設，加強部門聯動，強化責任落實，全流程管理整改，提高審計整改效能。

強化系統管控。從日常管理入手，做細做實審計問題整改持續跟蹤，以審計系統為抓手，將工作底稿、取證單、整改通知書、整改報告等納入系統流程管理，按月/季推送疑點數據給條線，開展日常或專題監測工作，建立“條塊配合、點面結合、持續動態”的管理監測體系，進一步提高整改監督效能，提高管理效能。

固化常態機制。常態化按季召開審計問題分析會，按條線分析問題產生的原因及采取的措施，強化條線責任意識；審計問題整改情況按季度進行反饋，常態化倒逼審計及條線從機制、流程、執行力等角度進行分析，切實抓好整改落實；以問促改，對每個項目審計發現的問題，堅持問責和整改同步督導，把強化責任與解決問題、完善制度結合起來，以促整改、補短板、抓落實，加強整改跟蹤，形成長效機制。

 深化責任落實。強化問題整改責任，建立健全整改臺賬，制定整改措施，細化和落實整改責任，加強條線管理部門跟蹤管理，針對個性問題即查即改、立行立改，針對共性問題開展專項整治、集中整改，做到條條要整改、件件有落實。針對屢查屢犯問題，圍繞明責、履責、問責等鏈條和授權、用權、制權等環節，審視制度機制的缺陷，明確和落實相關條線建章立制的責任，補齊制度短板，形成靠制度管權、管事、管人的長效機制。

優化整改流程。多渠道全方面摸清內外部審計監督發現的問題，逐筆勾對、整理、匯總，建立健全問題臺賬，為問題整改打下堅實基礎。建立問題整改銷號制，問題整改實行分階段管理，從整改方案、月度整改進度、整改銷號三個方面入手，動態更新，實現問題整改工作的常態化，并實現信息共享和成果共用。充分發揮條線部門在風險管理中“第二道防線”的作用，通過條線部門與內審部門的協同監督，實現“第二道防線”與“第三道防線”的有效協同，形成監督合力，大大提高基層支行整改效率，提高管理賦能水平。（徐萍）